关于审计整改的公告

2018年9月5日至11月2日，广州市审计局对我区2017年度财政决算进行了审计。我区收到广州市审计局送达的《审计报告》(穗审财报〔2018〕38号)后，高度重视并组织有关单位进行认真研究分析，针对审计组提出的问题形成整改台账，整改一项销号一项，切实完成各项整改要求。现将审计整改结果公告如下：

　　一、关于“土地储备资金结余较大”的整改回复

　　整改结果：已完成整改。区土地开发储备中心土地储备资金专户结余资金已全额上缴区财政，并对不再使用的银行账户进行销户处理，完成整改工作。

　　二、关于“白水寨风景名胜区管理处基本户存放资金不规范”的整改回复

　　整改结果：已完成整改。白水寨风景名胜区管理处已将基本户结余资金缴回区财政，完成整改工作。

　　三、关于“原增城市公路建设工程总指挥办公室撤销后专项结余资金未上缴”的整改回复

　　整改结果：已完成整改。该专项结余资金已全额上缴区财政，完成整改工作。

　　四、关于“51个预算项目的绩效目标编制不够具体细化”的整改回复

　　整改结果：已完成整改。区财政局已对11个单位存在问题的51个项目按照项目绩效管理相关制度重新细化绩效目标，进一步规范以后年度预算编制，完善项目绩效目标，做好项目的绩效目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项预算绩效管理工作，完成整改工作。

　　五、关于“部分镇街及预算单位的会计账与决算报表账表不符”的整改回复

　　整改结果：已完成整改。荔城街道办、永宁街道办、增江街道办等5个单位均已在2018年部门决算中进行调整处理，决算报表和会计账簿相关数据一致，完成整改工作。

　　六、关于“未按规定进行清理广园快速路二期等4个项目的结余资金”的整改回复

　　整改结果：已完成整改。区财政局已将雁塔房地产开发公司征地补偿款、蒙花布酒店项目征地补偿款、石滩工业储备用地项目征地补偿款和广园快速路二期项目的征地补偿款结余资金统筹回收使用，完成整改工作。

　　七、关于“征地补偿款长期挂账未清理”的整改回复

　　整改情况：区国土局已要求相关企业联系镇街共同确认征地补偿、留用地是否已全部落实，加快完成项目结算工作，尽快完成纳税缴费等相关流程，收集相关材料申请办理退款。

　　八、关于“矿产复绿保证金长期挂账未清理”的整改回复

　　整改结果：已完成整改。经核查，矿山地质环境恢复治理保证金缴纳主体已灭失且目前石场已关闭，区国土局已于2018年12月将该笔保证金上缴区财政，完成整改工作。

　　九、关于“部分房产未在会计账簿或资产管理信息系统上反映”的整改回复

　　整改结果：已完成整改。经审计指出，区教育局、区农业局、区妇幼保健院等6个单位均已将全部房产登记在行政事业单位资产管理信息系统上，并对未入账的房产及时补登记账，确保会计账簿的完整全面，完成整改工作。

　　特此公告

　　广州市增城区财政局

　　2020年1月7日